INDUS plant rund 500 Mio. EUR für Zukäufe bis 2030

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INDUS plant rund 500 Mio. EUR für Zukäufe bis 2030

24.03.2025 / 07:32 CET/CEST
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INDUS plant rund 500 Mio. EUR für Zukäufe bis 2030

* Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND: Internationale Expansion,
Akquisitionen und Technologie treiben Wachstum

* Ambition bis 2030: rd. 3 Mrd. Umsatz, adjusted EBITA über 330 Mio. EUR

* Prognose 2025: 1,75 bis 1,85 Mrd. EUR Umsatz, 150 bis 175 Mio. EUR
adjusted EBITA

* Dividendenvorschlag i.H.v. 1,20 EUR pro Aktie

Bergisch Gladbach, 24. März 2025 - Die INDUS-Gruppe plant, mit ihrer
neuformulierten Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND bis 2030
anorganisch und organisch deutlich zuzulegen. Über internationale Expansion,
Zukäufe und Technologie soll die Gruppe bis 2030 einen Konzernumsatz von rd.
3 Mrd. EUR und ein adjustiertes EBITA von über 330 Mio. EUR erwirtschaften.

"In den letzten Jahren haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, unser
Portfolio neu ausgerichtet und damit die Grundlage geschaffen, die aktuellen
Chancen zu nutzen", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der
INDUS-Gruppe. "EMPOWERING MITTELSTAND schafft nun eine klare
Wachstumsperspektive bis zum Jahr 2030. Dann wollen wir einen Ergebnis je
Aktie von über 4,50 EUR erreichen."

Fokus auf größere Targets mit hoher Technikkompetenz

INDUS plant, bis 2030 rund 500 Mio. EUR in Unternehmenskäufe zu investieren
und daraus einen Jahresumsatz von mindestens 600 Mio. EUR zu generieren.
Schmidt: "Bei Wachstumsakquisitionen, also Zukäufen auf erster Ebene, werden
wir uns auf größere Targets konzentrieren. Sie sollen perspektivisch pro
akquiriertem Unternehmen mindestens 4 Mio. EUR adjusted EBITA pro Jahr
beisteuern."

Um markt- und produktbezogene Wachstumsmöglichkeiten besser zu nutzen,
bildet die Mittelstandsgruppe in den Segmenten Engineering, Infrastructure
und Materials Solutions Technologiefelder, die die Kompetenzen der
Beteiligungen bündeln. "Unsere segmentverantwortlichen Vorstände entwickeln
die neu geschaffenen Technologiefelder aktiv weiter", sagt Schmidt. "Dabei
gilt auch: Sollten einzelne Segmentunternehmen unsere Wachstums- oder
Profitabilitätserwartungen mittelfristig nicht erfüllen, verkaufen wir."

Verstärkte Internationalisierung über weltweite Akquisitionen

Bei Wachstumsakquisitionen erweitert INDUS ihr Suchfeld auf Europa. Bei
Ergänzungsakquisitionen, die die Portfoliounternehmen und die
Technologiefelder in den Segmenten stärken, agiert INDUS zukünftig weltweit.
Schmidt: "INDUS erwirtschaftet bereits heute rund 52 % des Umsatzes im
Ausland und wir sehen weiter große Wachstumschancen auf den internationalen
Märkten. Diese Marktpotenziale wollen wir erschließen und so auch unsere
Resilienz gegen protektionistische Maßnahmen erhöhen. Insbesondere in
Nordamerika wird unser Portfolio weiter wachsen."

Geschäftsjahr 2024: INDUS behauptet sich in schwierigem Umfeld

Schmidt: "Im Geschäftsjahr 2024 haben unsere Portfoliounternehmen im
schwierigen Umfeld ihre Leistungsfähigkeit bewiesen." Die INDUS Gruppe
konnte in einem herausfordernden Markt einen Umsatz von 1,72 Mrd. EUR (VJ:
1,80 Mrd. EUR) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 126,7 Mio. EUR (VJ:
149,6 Mio. EUR) erzielen. Die EBIT-Marge belief sich auf 7,4 % (VJ: 8,3 %).
Im EBIT enthalten sind Wertminderungen in Höhe von 6,7 Mio. EUR (VJ: 19,3
Mio. EUR) und PPA-Abschreibungen in Höhe von 20,3 Mio. EUR (VJ: 19,2 Mio.
EUR). Das bereinigte EBITA betrug demnach 153,7 Mio. EUR (VJ: 188,1 Mio.
EUR). Das Ergebnis nach Steuern erreichte 54,7 Mio. EUR (VJ: 56,1 Mio. EUR).
Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,07 EUR (VJ: 2,06 EUR).

Free Cashflow mit 135,4 Mio. EUR über Zielwert

Der operative Cashflow betrug 171,3 Mio. EUR (VJ: 240,1 Mio. EUR). Das
Working Capital stieg erwartungsgemäß leicht an und lag zum 31. Dezember
2024 bei 470,7 Mio. EUR (VJ: 466,9 Mio. EUR). Auszahlungen in Höhe von
insgesamt 72,7 Mio. EUR flossen 2024 über Aktienrückkaufprogramme und
Dividende an die Aktionäre. Für das Jahr 2024 hat die INDUS-Gruppe erneut
einen hohen Free Cashflow von 135,4 Mio. EUR erwirtschaftet (VJ: 198,9 Mio.
EUR).

Eigenkapitalquote erhöht sich auf 38,7 %

Die Eigenkapitalquote im Konzern stieg trotz der Aktienrückkaufprogramme auf
38,7 % (VJ: 37,3 %). Die Entschuldungsdauer, das Verhältnis von
Nettoverschuldung zu EBITDA, lag mit 2,4 Jahren unter dem maximalen Zielwert
von 2,5 Jahren. "Unser Wachstumskurs EMPOWERING MITTELSTAND erfordert in den
kommenden Jahren erhebliches Kapital", sagt Rudolf Weichert,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der INDUS-Gruppe.
"Dank unserer starken Bilanzrelationen können wir unser geplantes Wachstum
ohne Kapitalerhöhungen finanzieren, dabei unsere finanziellen Leitplanken
einhalten und uns weiter im Bereich des Investment Grade Ratings bewegen."

Mit dem Dividendenvorschlag steigt die Dividendenrendite auf 5,9 %

"Wir werden unsere Aktionäre auch zukünftig mit einer regelmäßigen
Dividendenausschüttung an unserem Geschäftserfolg beteiligen", sagt Schmidt.
Für das Geschäftsjahr 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der
Hauptversammlung am 27. Mai 2025 eine Dividende von 1,20 EUR je Aktie vor
(VJ: 1,20 EUR je Aktie). Das entspricht einer Dividendenrendite von 5,9 %
(VJ: 5,4 %) bezogen auf den Jahresschlusskurs 2024 und einer
Ausschüttungsquote von 38,4 % (VJ: 38,3 %).

M&A-Bilanz: Vier Akquisitionen in den Zukunftsbranchen Mess- und
Überwachungstechnik, Industrieautomation und Infrastrukturnetze

2024 hat INDUS 50,9 Mio. EUR in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
investiert (VJ: 61,9 Mio. EUR). Mit zwei Wachstumsakquisitionen und zwei
Ergänzungsakquisitionen hat die Beteiligungsgesellschaft ihre
Akquisitionsziele erreicht: Die Zukäufe von GESTALT AUTOMATION, COLSON und
DECKMA stärken das Segment Engineering. GRIDCOM ist seit März 2024 100%ige
Tochter der HAUFF-TECHNIK und erweitert damit das Segment Infrastructure.
2025 hat INDUS mit KETTLER, HBS und ELECTRO TRADING bereits drei weitere
Unternehmen akquiriert.

Segment Materials wird zu Materials Solutions

Die Entwicklung im Segment Materials im vergangenen Geschäftsjahr war von
starken Volumenrückgängen und Preisdruck geprägt. Die Unternehmen erzielten
einen Umsatz in Höhe von 564,8 Mio. EUR (VJ: 619,9 Mio. EUR). Das EBIT
betrug 46,1 Mio. EUR (VJ: 57,3 Mio. EUR), die EBIT-Marge 8,2 % (VJ: 9,2 %).
Im Rahmen von EMPOWERING MITTELSTAND will INDUS neue Unternehmen in
Werkstoffbereichen wie Verbundmaterialien, Technische Kunststoffe,
Technische Textilien, Keramik oder Metalle für das Segment zukaufen. "Wir
möchten Unternehmen gewinnen, die Produkte und Komponenten mit einem tiefen
Verständnis für ihre Branche herstellen und sich über spezifisches
Produktions- oder Prozess-Know-how vom Markt abheben", sagt
Segmentvorständin Gudrun Degenhart. "Dieses Selbstverständnis unserer
Beteiligungen als Lösungsanbieter spiegelt sich in der neuen Bezeichnung des
Segments Materials Solutions."

Der Umsatz im Segment Engineering blieb 2024 mit 596,7 Mio. EUR (VJ: 599,6
Mio. EUR) trotz schwacher Nachfrage nahezu stabil. Das operative Ergebnis
(EBIT) lag bei 45,7 Mio. EUR (VJ: 57,0 Mio. EUR). Die EBIT-Marge betrug 7,6
% (VJ: 9,5 %).

Die Unternehmen im Segment Infrastructure konnten EBIT und EBIT-Marge trotz
der Konjunkturschwäche in der Baubranche steigern. Vor allem Maßnahmen zur
Kostenkontrolle verbesserten die Ergebnisse im Vorjahresvergleich. Der
Umsatz lag bei 559,5 Mio. EUR (VJ: 582,2 Mio. EUR), das EBIT stieg
überproportional auf 52,3 Mio. EUR (VJ: 49,3 Mio. EUR). Die EBIT-Marge
erhöhte sich auf 9,3 % (VJ: 8,5 %).

Nachhaltigkeitsleistung entwickelt sich weiter positiv

2024 konnte INDUS ihre Emissionsintensität (Scope 1 und 2) weiter senken:
Das Ziel, die Treibhausgasemissionsintensität um mindestens 6 % zu
reduzieren, wurde deutlich übertroffen. Mit dem Geschäftsbericht
veröffentlicht INDUS erstmals einen in den Lagebericht integrierten
Nachhaltigkeitsbericht nach den Vorgaben der CSRD-Richtlinie.

Geschäftsjahr 2025: Neue Steuerungsgröße adjusted EBITA

Mit dem Geschäftsjahr 2025 führt INDUS als neue Steuerungsgrößen das
adjustierte EBITA und die adjustierte EBITA-Marge ein - sowohl für die
Gruppe als auch für die Segmente. Diese Kennzahlen ersetzen die bisherigen
Steuerungsgrößen EBIT und EBIT-Marge. Weichert: "Die neuen Kennzahlen
eliminieren den Einfluss von aus der Kaufpreisallokation resultierenden
Abschreibungen und von Wertminderungen. Damit ermöglichen sie einen klaren
Blick auf die operative Kernleistung unserer Gruppe." Weichert weiter: "Auch
unsere Akquisitionsziele steuern wir nun über das annualisierte adjustierte
EBIT und nicht mehr über die Anzahl der Zukäufe. Damit können wir den
zukünftigen Ergebnisbeitrag der Akquisitionen besser bewerten."

Umsatzsteigerung bei weiter herausfordernden Rahmenbedingungen erwartet

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert der INDUS-Vorstand einen Umsatz
zwischen 1,75 und 1,85 Mrd. EUR, ein adjusted EBITA in einem Band zwischen
150 und 175 Mio. EUR und eine adjusted EBITA-Marge zwischen 8,5 und 10,0 %.
Der Free Cashflow soll trotz der geplanten hohen Investitionen über 90 Mio.
EUR liegen.

Schmidt: "Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen bleiben
2025 unsicher. Wir haben uns auf die hohe Volatilität eingestellt und
schalten nun mit dem Wachstumsprogramm EMPOWERING MITTELSTAND einen Gang
hoch."

Der vollständige Geschäftsbericht der INDUS Holding AG steht Ihnen hier zur
Verfügung. Informationen zur Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND
finden Sie hier.

Über uns

Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer
Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb und
die internationale Weiterentwicklung familiengeführter Unternehmen, die sich
durch einzigartige Engineering-Fähigkeiten auszeichnen. Dabei stellen wir
sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr
Geschäft auszubauen. Dabei können Sie sich auf unsere verlässliche
Perspektive als langfristiger Investor verlassen.

Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute
mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der
Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke
zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen.

Mehr Informationen unter www.indus.eu.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding
AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Kontakt:
Nina Wolf & Dafne Sanac
Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

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Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73
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